Finance4 semaines • Online • Tutorat

Formation Fiscalité des entreprises : résultat fiscal, TVA et CET

Maîtrisez les règles fiscales de l’entreprise (IS, TVA, CET) et sécurisez vos pratiques

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Souple

12h sur 4 semaines
Connexion 24/7

Économique

€ 890 HT/inscrit
Tarif dégressif

Flexible

Nombre de participants
illimité

Mobile

Accessible
sur tous les appareils

 

Objectifs

Les futures compétences de vos équipes

Identifier les principales difficultés fiscales de la clôture et sécuriser ses pratiques

Maîtriser les mécanismes de la fiscalité appliquée à l’entreprise en matière d’IS, TVA ou Contribution Économique Territoriale

Approfondir les règles fiscales applicables aux différents actifs et passifs

Établir et contrôler les principales déclarations fiscales

 

Points forts

Les ingrédients secrets de cette formation

Une méthodologie des retraitements à opérer et d’élaboration des déclarations

Une mise au point sur les retraitements à effectuer et l'établissement des principaux tableaux fiscaux de la liasse

 

Des fiches outils pour une mise en pratique facilitée

De nombreux tableaux synoptiques téléchargeables et à réutiliser dans son quotidien

 

Une vision pratique et opérationnelle

Des conseils opérationnels issus de l‘expérience de l’intervenant pour approfondir les sujets de son quotidien

 

Les principaux retraitements fiscaux applicables à la clôture

Un cas de synthèse pour identifier les discordances fiscalo-comptables et les traiter dans la liasse fiscale et les autres déclarations

 

Ils suivent nos formations

ArevaSafranBNP ParibasAir France
 

Programme

Parcours balisé pour progression assurée

Semaine 1

Le résultat fiscal

  • Les charges non déductibles et les produits non imposables

  • Le feuillet 2058-A : passer du résultat comptable au résultat fiscal

  • Les autres pages de la liasse fiscale

  • Les bases de l’intégration fiscale

  • Les principaux retraitements dans le cadre de l’intégration fiscale

Activité(s)

  • Bâtir un tableau synoptique des typologies de convention d’intégration fiscale

 
 
Semaine 2

Les autres obligations fiscales : TVA, CET et autres taxes

  • La TVA (territorialité et rappels fondamentaux) et les déclarations annexes

  • Établir la déclaration de TVA : CA3 ainsi que les déclarations annexes à la TVA

  • La piste d’audit fiable pour obtenir la validité de la déclaration à la TVA

  • Le contrôle de la CFE et le calcul de la CVAE

  • La C3S et autres taxes 

Activité(s)

  • Tableau synoptique des conditions d’exigibilité et de déductibilité de la TVA

 
 
Semaine 3

Les contrôles des déclarations et les vérifications de comptabilité

  • Le contrôle des déclarations de TVA : TVA collectée

  • Le contrôle des déclarations de TVA : TVA déductible

  • Le contrôle des déclarations liées à la CET

  • Les vérifications de comptabilité par l’administration : le FEC

  • Les vérifications de comptabilité par l’administration : la Piste d’audit fiable

Activité(s)

  • Construire un tableau de cadrage de la TVA 
 
 
Semaine 4

Échanges et mise en application

  • Cas pratique de synthèse : 

    • Faire le lien entre comptabilité et fiscalité

    • Remplir les principales déclarations et calculer le résultat fiscal

    • Établir la liasse fiscale

  • Témoignages : retours d’expériences de praticiens sur leurs pratiques 

Activité(s)

  • Faire la synthèse sur la fiscalité des entreprises
 
 

Examen final

Tester ses connaissances tout au long de la formation, et via l’examen de fin de formation.

 

Pré-requis ?

Une première expérience en clôture des comptes annuels

Public

Comptables expérimentés - Responsables comptables et financiers - Toute personne souhaitant évoluer vers la fonction de responsable comptable

 

Certificat de réussite

Valorisez la montée en compétences de vos collaborateurs

Un certificat délivré en partenariat avec :

 

Notre formateur

Notre expert(e) en or est une référence sur le sujet.

Christine Burriau-Natouri

Expert-comptable et formatrice @ Francis Lefebvre Formation

Christine Burriau-Natouri propose avec FLF des formations sur les sujets de l'audit, l'expertise comptable, le contrôle interne, la gestion de projets de mise en place de systèmes comptables et de gestion et est formatrice auprès du Centre de Formation de la Profession comptable.

 
 

Co-créateurs de la formation

 
Francis Lefebvre Formation

Organisme de formation professionnelle, spécialiste du droit et du chiffre depuis plus de 120 ans, propose plus de 400 formations opérationnelles ainsi qu’une gamme de certificats et de diplômes.

 

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